近期海宁皮城（002344）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

　　海宁皮城（002344）发布的2024年年报显示，公司整体业绩出现明显下滑。营业总收入为10.96亿元，同比下降15.09%；归母净利润为8884.0万元，同比下降49.95%；扣非净利润为5555.59万元，同比下降55.31%。从单季度数据来看，第四季度营业总收入为3.42亿元，同比下降26.39%；归母净利润为1671.81万元，同比下降61.36%；扣非净利润为-309.41万元，同比下降105.56%。

　　公司2024年的毛利率为33.38%，较去年同期下降6.32个百分点；净利率为12.76%，同比下降28.82个百分点。这表明公司在主营业务上的盈利能力有所减弱。具体到各业务板块，物业租赁及管理收入为6.53亿元，占总收入的62.95%，毛利率为26.85%；金融相关服务收入为1.55亿元，占总收入的14.92%，毛利率高达83.27%；商铺及配套物业销售收入为8036.73万元，占总收入的7.75%，毛利率为13.55%；健康医疗服务收入为6648.07万元，占总收入的6.41%，毛利率为23.96%；商品销售及服务收入为5626.1万元，占总收入的5.42%，毛利率为10.82%；酒店服务收入为1531.66万元，占总收入的1.48%，毛利率为3.31%；其他收入为1108.43万元，占总收入的1.07%，毛利率为78.27%。

　　尽管公司业绩下滑，但现金流状况有所改善。每股经营性现金流为0.31元，同比增长1094.73%。货币资金为11.2亿元，同比增长0.09%。有息负债为11.78亿元，同比下降19.21%。公司现金资产较为健康，但货币资金与流动负债的比例仅为54.25%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为6.42%，仍需关注其短期偿债能力。

　　公司2024年的三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计为2.16亿元，占营收比为19.69%，同比上升15.97%。其中，财务费用变动幅度为205.63%，主要原因是报告期内公司利息收入同比减少。研发费用变动幅度为-61.09%，主要原因是报告期内子公司研发项目减少。

　　公司在健康事业、金融服务和对外投资方面取得了一定进展，康复医院、颐和家园医疗服务稳步增长，金融服务业务稳定发展，担保、融资租赁业务实现平PG电子 PG平台稳发展，对外投资为公司未来转型打下基础。然而，公司仍面临异地开发项目风险、人才脱节的风险、网上交易分流的风险、受行业波动影响的风险、创新业务发展的风险等挑战。公司将继续推动市场转型升级，深化数智PG电子官方网站 PG电子网址赋能，拓展电商直播平台合作，举办各类展会活动，推进‘城市产业联盟’，探索‘展示+订货’商贸模式。

　　总体来看，海宁皮城2024年的业绩表现不佳，盈利能力承压，但现金流状况有所改善。公司需继续优化成本结构，提升主营业务的盈利能PG电子 PG平台力，并积极应对市场变化带来的各种风险。

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　　证券之星估值分析提示海宁皮城盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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